Nota de empenho
Emitida:
15/10/2019
15/10/2019
Valor:
R$ 31.770,00
R$ 31.770,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P11.05.003
Data: 05/11/2019 | Valor: R$ 31.770,00
Data: 05/11/2019 | Valor: R$ 31.770,00
Notas Fiscais:
Numero: 93346 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 31.770,00
Numero: 93346 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 31.770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.042 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 31.770,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.06.042 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 31.770,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1