Nota de empenho
Emitida:
18/10/2019
18/10/2019
Valor:
R$ 11.640,00
R$ 11.640,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.31.027
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 11.640,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 11.640,00
Notas Fiscais:
Numero: 91348 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 11.640,00
Numero: 91348 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 11.640,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.030 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 11.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.06.030 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 11.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065