Nota de empenho
Emitida:
10/10/2019
10/10/2019
Valor:
R$ 45.204,00
R$ 45.204,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.30.071
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 8.748,00
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 8.748,00
Notas Fiscais:
Numero: 91298 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 8.748,00
Numero: 91298 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 8.748,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.026 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 8.748,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.06.026 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 8.748,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.30.072
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 11.976,00
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 11.976,00
Notas Fiscais:
Numero: 901300 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 11.976,00
Numero: 901300 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 11.976,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.027 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 11.976,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.06.027 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 11.976,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.30.073
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 6.984,00
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 6.984,00
Notas Fiscais:
Numero: 91301 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 6.984,00
Numero: 91301 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 6.984,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.028 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 6.984,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.06.028 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 6.984,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.30.074
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 17.496,00
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 17.496,00
Notas Fiscais:
Numero: 91302 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 17.496,00
Numero: 91302 | Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 17.496,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.029 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 17.496,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.06.029 | Data: 06/11/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 17.496,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065