Emitida:
07/10/2019
Valor:
R$ 2.101,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW 15.190 OIN 3981, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO
DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P10.18.038
Data:
18/10/2019
|
Valor: R$ 2.101,00
Notas Fiscais:
Numero: 4003 |
Data:
18/10/2019
| Valor: R$ 2.101,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.071 | Data:
04/11/2019
| Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
| Valor: R$ 2.101,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065