Emitida:
07/10/2019
Valor:
R$ 3.840,90
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE V8L 4X4 EO OSN 1481, DESTINADO A SECRETARIA DA
EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P10.18.036
Data:
18/10/2019
|
Valor: R$ 3.840,90
Notas Fiscais:
Numero: 4005 |
Data:
18/10/2019
| Valor: R$ 3.840,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.069 | Data:
04/11/2019
| Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
| Valor: R$ 3.840,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065