Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.023
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 3997 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 3997 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.051 | Data: 04/11/2019 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.04.051 | Data: 04/11/2019 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6