Nota de empenho
Emitida:
18/10/2019
18/10/2019
Valor:
R$ 1.130,00
R$ 1.130,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS M BENZ DE PLACAS POL-9761, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS M BENZ DE PLACAS POL-9761, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.017
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 1.130,00
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 1.130,00
Notas Fiscais:
Numero: 50015 | Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 1.130,00
Numero: 50015 | Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 1.130,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.002 | Data: 22/10/2019 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.22.002 | Data: 22/10/2019 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X