Emitida:
10/10/2019
Valor:
R$ 6.691,96
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
P GILLIARD FROTA MARTINS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.18.014
Data:
18/10/2019
|
Valor: R$ 6.691,96
Notas Fiscais:
Numero: 117 |
Data:
18/10/2019
| Valor: R$ 6.691,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.014 | Data:
22/10/2019
| Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS
| Valor: R$ 6.691,96
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9