Emitida:
02/10/2019
Valor:
R$ 4.875,02
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
P GILLIARD FROTA MARTINS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.18.010
Data:
18/10/2019
|
Valor: R$ 4.875,02
Notas Fiscais:
Numero: 119 |
Data:
18/10/2019
| Valor: R$ 4.875,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.004 | Data:
21/10/2019
| Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS
| Valor: R$ 4.875,02
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6