Nota de empenho
Emitida:
10/10/2019
10/10/2019
Valor:
R$ 7.330,00
R$ 7.330,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.006
Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 7.330,00
Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 7.330,00
Notas Fiscais:
Numero: 3087 | Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 7.330,00
Numero: 3087 | Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 7.330,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.011 | Data: 29/10/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 7.330,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.29.011 | Data: 29/10/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 7.330,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4