Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 5.390,00
R$ 5.390,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.005
Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 5.390,00
Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 5.390,00
Notas Fiscais:
Numero: 3085 | Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 5.390,00
Numero: 3085 | Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 5.390,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.009 | Data: 29/10/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 5.390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.29.009 | Data: 29/10/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 5.390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1