Nota de empenho
Emitida:
12/09/2019
12/09/2019
Valor:
R$ 1.186,43
R$ 1.186,43
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CEARA DIESEL S.A.
CEARA DIESEL S.A.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACAS POV-9689, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACAS POV-9689, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.27.003
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 1.186,43
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 1.186,43
Notas Fiscais:
Numero: 61630 | Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 1.186,43
Numero: 61630 | Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 1.186,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.012 | Data: 27/09/2019 | Credor: CEARA DIESEL S.A. | Valor: R$ 1.186,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.27.012 | Data: 27/09/2019 | Credor: CEARA DIESEL S.A. | Valor: R$ 1.186,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X