Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 650,00
R$ 650,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROTETIVA IND. DE REDES DE PROTECAO E AFINS EIRELI
PROTETIVA IND. DE REDES DE PROTECAO E AFINS EIRELI
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE REDES DE PROTECAO, DESTINADA A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE REDES DE PROTECAO, DESTINADA A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.018
Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 650,00
Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 650,00
Notas Fiscais:
Numero: 140 | Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 650,00
Numero: 140 | Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.003 | Data: 16/09/2019 | Credor: PROTETIVA IND. DE REDES DE PROTECAO E AFINS EIRELI | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.16.003 | Data: 16/09/2019 | Credor: PROTETIVA IND. DE REDES DE PROTECAO E AFINS EIRELI | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1