Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 2.161,35
R$ 2.161,35
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.011
Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 2.161,35
Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 2.161,35
Notas Fiscais:
Numero: 1665 | Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 2.161,35
Numero: 1665 | Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 2.161,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.015 | Data: 24/09/2019 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.161,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.24.015 | Data: 24/09/2019 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.161,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6