Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 2.401,60
R$ 2.401,60
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.010
Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 2.401,60
Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 2.401,60
Notas Fiscais:
Numero: 1664 | Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 2.401,60
Numero: 1664 | Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 2.401,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.012 | Data: 24/09/2019 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.401,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.24.012 | Data: 24/09/2019 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.401,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6