Nota de empenho
Emitida:
26/08/2019
26/08/2019
Valor:
R$ 203,50
R$ 203,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
COMERCIAL PLASTICAR LTDA.
COMERCIAL PLASTICAR LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE FELTRO 6A EVENTO S GRAMA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FELTRO 6A EVENTO S GRAMA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.015
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 203,50
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 203,50
Notas Fiscais:
Numero: 29931 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 203,50
Numero: 29931 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 203,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.007 | Data: 06/09/2019 | Credor: COMERCIAL PLASTICAR LTDA. | Valor: R$ 203,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.06.007 | Data: 06/09/2019 | Credor: COMERCIAL PLASTICAR LTDA. | Valor: R$ 203,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6