Nota de empenho
Emitida:
26/08/2019
26/08/2019
Valor:
R$ 880,00
R$ 880,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
J S CINE FOTO SOM LTDA
J S CINE FOTO SOM LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUSICAO DE TRIPE PROFISSIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUSICAO DE TRIPE PROFISSIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.060
Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 880,00
Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
Numero: 640 | Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 880,00
Numero: 640 | Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 880,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.006 | Data: 06/09/2019 | Credor: J S CINE FOTO SOM LTDA | Valor: R$ 880,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.06.006 | Data: 06/09/2019 | Credor: J S CINE FOTO SOM LTDA | Valor: R$ 880,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6