Nota de empenho
Emitida:
20/08/2019
20/08/2019
Valor:
R$ 1.299,00
R$ 1.299,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
UP PHONE COMERCIO E SERV. DE PRODUTOS E TELEFONIA
UP PHONE COMERCIO E SERV. DE PRODUTOS E TELEFONIA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UM OSMO MOBILE, DESTINADO AO SETOR DE MIDIA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UM OSMO MOBILE, DESTINADO AO SETOR DE MIDIA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.024
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 1.299,00
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 1.299,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 1.299,00
Numero: 2 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 1.299,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.001 | Data: 05/09/2019 | Credor: UP PHONE COMERCIO E SERV. DE PRODUTOS E TELEFONIA | Valor: R$ 1.299,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.05.001 | Data: 05/09/2019 | Credor: UP PHONE COMERCIO E SERV. DE PRODUTOS E TELEFONIA | Valor: R$ 1.299,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1