Nota de empenho
Emitida:
20/08/2019
20/08/2019
Valor:
R$ 315,42
R$ 315,42
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.014
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 315,42
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 315,42
Notas Fiscais:
Numero: 22520 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 315,42
Numero: 22520 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 315,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.026 | Data: 03/09/2019 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 315,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.03.026 | Data: 03/09/2019 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 315,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6