Nota de empenho
Emitida:
12/08/2019
12/08/2019
Valor:
R$ 720,00
R$ 720,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.23.004
Data: 23/08/2019 | Valor: R$ 720,00
Data: 23/08/2019 | Valor: R$ 720,00
Notas Fiscais:
Numero: 3603 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 720,00
Numero: 3603 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.030 | Data: 26/08/2019 | Credor: MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 720,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.26.030 | Data: 26/08/2019 | Credor: MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 720,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1