Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 7.700,00
R$ 7.700,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA NORONHA DA SILVA
MARIA NORONHA DA SILVA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDE AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDE AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE
Contrato
Liquidações
P08.21.011
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 770,00
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
Numero: 156 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 770,00
Numero: 156 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.018 | Data: 28/08/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P08.28.018 | Data: 28/08/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.24.006
Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 770,00
Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
Numero: 161 | Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 770,00
Numero: 161 | Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.017 | Data: 25/09/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P09.25.017 | Data: 25/09/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P10.18.007
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 385,00
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 385,00
Notas Fiscais:
Numero: 164 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 385,00
Numero: 164 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 385,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.029 | Data: 23/10/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 385,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P10.23.029 | Data: 23/10/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 385,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P11.20.010
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 770,00
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
Numero: 167 | Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 770,00
Numero: 167 | Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.006 | Data: 29/11/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P11.29.006 | Data: 29/11/2019 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P12.18.003
Data: 18/12/2019 | Valor: R$ 770,00
Data: 18/12/2019 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
Numero: 170 | Data: 17/12/2019 | Valor: R$ 770,00
Numero: 170 | Data: 17/12/2019 | Valor: R$ 770,00