Nota de empenho
Emitida:
06/08/2019
06/08/2019
Valor:
R$ 1.749,75
R$ 1.749,75
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA
PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.21.001
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 1.749,75
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 1.749,75
Notas Fiscais:
Numero: 20135 | Data: 14/08/2019 | Valor: R$ 1.749,75
Numero: 20135 | Data: 14/08/2019 | Valor: R$ 1.749,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.044 | Data: 26/08/2019 | Credor: PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA | Valor: R$ 1.749,75 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.26.044 | Data: 26/08/2019 | Credor: PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA | Valor: R$ 1.749,75 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6