Nota de empenho
Emitida:
07/08/2019
07/08/2019
Valor:
R$ 273,18
R$ 273,18
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.029
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 273,18
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 273,18
Notas Fiscais:
Numero: 15026 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 273,18
Numero: 15026 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 273,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.056 | Data: 26/08/2019 | Credor: REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | Valor: R$ 273,18 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.26.056 | Data: 26/08/2019 | Credor: REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | Valor: R$ 273,18 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6