Nota de empenho
Emitida:
02/08/2019
02/08/2019
Valor:
R$ 207,48
R$ 207,48
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA
PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.023
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 207,48
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 207,48
Notas Fiscais:
Numero: 20141 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 207,48
Numero: 20141 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 207,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.043 | Data: 26/08/2019 | Credor: PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA | Valor: R$ 207,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.26.043 | Data: 26/08/2019 | Credor: PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA | Valor: R$ 207,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6