Nota de empenho
Emitida:
08/08/2019
08/08/2019
Valor:
R$ 114,79
R$ 114,79
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD
IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.019
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 114,79
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 114,79
Notas Fiscais:
Numero: 15034 | Data: 19/08/2019 | Valor: R$ 114,79
Numero: 15034 | Data: 19/08/2019 | Valor: R$ 114,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.041 | Data: 26/08/2019 | Credor: IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD | Valor: R$ 114,79 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.26.041 | Data: 26/08/2019 | Credor: IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD | Valor: R$ 114,79 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6