Nota de empenho
Emitida:
10/07/2019
10/07/2019
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE DESSE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE DESSE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.003
Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 2979 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 2979 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.030 | Data: 30/07/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.30.030 | Data: 30/07/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1