Nota de empenho
Emitida:
22/07/2019
22/07/2019
Valor:
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.046
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.800,00
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 2984 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.800,00
Numero: 2984 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.031 | Data: 30/07/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.30.031 | Data: 30/07/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9