Nota de empenho
Emitida:
22/07/2019
22/07/2019
Valor:
R$ 1.930,00
R$ 1.930,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF,s JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF,s JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.039
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.930,00
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.930,00
Notas Fiscais:
Numero: 2981 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.930,00
Numero: 2981 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 1.930,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.032 | Data: 30/07/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.930,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P07.30.032 | Data: 30/07/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.930,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4