Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 3.037,74
R$ 3.037,74
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
P GILLIARD FROTA MARTINS
P GILLIARD FROTA MARTINS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.16.010
Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 3.037,74
Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 3.037,74
Notas Fiscais:
Numero: 109 | Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 3.037,74
Numero: 109 | Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 3.037,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.062 | Data: 16/07/2019 | Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS | Valor: R$ 3.037,74 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.16.062 | Data: 16/07/2019 | Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS | Valor: R$ 3.037,74 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9