Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 5.160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTALEZA TRATORES PECAS E ACESSORIOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE TRATORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.08.020
Data:
08/07/2019
|
Valor: R$ 5.160,00
Notas Fiscais:
Numero: 7691 |
Data:
05/07/2019
| Valor: R$ 5.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.007 | Data:
11/07/2019
| Credor: FORTALEZA TRATORES PECAS E ACESSORIOS LTDA
| Valor: R$ 5.160,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6