Nota de empenho
Emitida:
19/06/2019
19/06/2019
Valor:
R$ 1.980,00
R$ 1.980,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA.
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA O USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA O USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.019
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Notas Fiscais:
Numero: 24991 | Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Numero: 24991 | Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.019 | Data: 19/07/2019 | Credor: JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA. | Valor: R$ 1.980,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.19.019 | Data: 19/07/2019 | Credor: JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA. | Valor: R$ 1.980,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9