Nota de empenho
Emitida:
17/06/2019
17/06/2019
Valor:
R$ 3.626,34
R$ 3.626,34
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
P GILLIARD FROTA MARTINS
P GILLIARD FROTA MARTINS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.010
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 3.626,34
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 3.626,34
Notas Fiscais:
Numero: 103 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 3.626,34
Numero: 103 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 3.626,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.021 | Data: 26/06/2019 | Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS | Valor: R$ 3.626,34 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.26.021 | Data: 26/06/2019 | Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS | Valor: R$ 3.626,34 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1