Nota de empenho
Emitida:
13/06/2019
13/06/2019
Valor:
R$ 2.077,00
R$ 2.077,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.005
Data: 21/06/2019 | Valor: R$ 2.077,00
Data: 21/06/2019 | Valor: R$ 2.077,00
Notas Fiscais:
Numero: 1597 | Data: 19/06/2019 | Valor: R$ 2.077,00
Numero: 1597 | Data: 19/06/2019 | Valor: R$ 2.077,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.014 | Data: 26/06/2019 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.077,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.26.014 | Data: 26/06/2019 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.077,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6