Nota de empenho
Emitida:
20/05/2019
20/05/2019
Valor:
R$ 1.735,00
R$ 1.735,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DX COMPUTADORES LTDA-EPP
DX COMPUTADORES LTDA-EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.048
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 1.735,00
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 1.735,00
Notas Fiscais:
Numero: 818 | Data: 25/05/2019 | Valor: R$ 1.735,00
Numero: 818 | Data: 25/05/2019 | Valor: R$ 1.735,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.003 | Data: 19/07/2019 | Credor: DX COMPUTADORES LTDA-EPP | Valor: R$ 1.735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P07.19.003 | Data: 19/07/2019 | Credor: DX COMPUTADORES LTDA-EPP | Valor: R$ 1.735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4