Nota de empenho
Emitida:
07/06/2019
07/06/2019
Valor:
R$ 1.935,00
R$ 1.935,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DE LIMPESA DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DE LIMPESA DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P07.04.015
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 1.935,00
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 1.935,00
Notas Fiscais:
Numero: 337 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 1.935,00
Numero: 337 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 1.935,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.015 | Data: 25/09/2019 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.935,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P09.25.015 | Data: 25/09/2019 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.935,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4