Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 377,00
R$ 377,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.049
Data: 07/06/2019 | Valor: R$ 377,00
Data: 07/06/2019 | Valor: R$ 377,00
Notas Fiscais:
Numero: 21885 | Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 377,00
Numero: 21885 | Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 377,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.036 | Data: 26/08/2019 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 377,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.26.036 | Data: 26/08/2019 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 377,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1