Nota de empenho
Emitida:
20/05/2019
20/05/2019
Valor:
R$ 453,00
R$ 453,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
J. ARY TECIDOS LTDA.
J. ARY TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.010
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 453,00
Data: 04/06/2019 | Valor: R$ 453,00
Notas Fiscais:
Numero: 39352 | Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 453,00
Numero: 39352 | Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 453,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.029 | Data: 26/08/2019 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 453,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P08.26.029 | Data: 26/08/2019 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 453,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4