Nota de empenho
Emitida:
20/05/2019
20/05/2019
Valor:
R$ 4.534,67
R$ 4.534,67
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PFM COMERCIAL LTDA.
PFM COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.28.006
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 4.534,67
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 4.534,67
Notas Fiscais:
Numero: 73356 | Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 4.534,67
Numero: 73356 | Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 4.534,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.022 | Data: 29/05/2019 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 4.534,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P05.29.022 | Data: 29/05/2019 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 4.534,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4