Nota de empenho
Emitida:
10/05/2019
10/05/2019
Valor:
R$ 4.050,00
R$ 4.050,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTALEZA TRATORES PECAS E ACESSORIOS LTDA
FORTALEZA TRATORES PECAS E ACESSORIOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE TRATORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE TRATORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.28.003
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 4.050,00
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 4.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 7396 | Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 4.050,00
Numero: 7396 | Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 4.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.019 | Data: 29/05/2019 | Credor: FORTALEZA TRATORES PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor: R$ 4.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.29.019 | Data: 29/05/2019 | Credor: FORTALEZA TRATORES PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor: R$ 4.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6