Emitida:
20/05/2019
Valor:
R$ 496,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
W. CASIMIRO BASTOS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA A FROTA DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.28.002
Data:
28/05/2019
|
Valor: R$ 496,00
Notas Fiscais:
Numero: 7040 |
Data:
27/05/2019
| Valor: R$ 496,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.057 | Data:
18/06/2019
| Credor: W. CASIMIRO BASTOS
| Valor: R$ 496,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6