Nota de empenho
Emitida:
13/05/2019
13/05/2019
Valor:
R$ 525,00
R$ 525,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INOPLAST INOVACAO EM SERV DE INJ DE PLASTICOS LTDA
INOPLAST INOVACAO EM SERV DE INJ DE PLASTICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.28.001
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 525,00
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 525,00
Notas Fiscais:
Numero: 4758 | Data: 17/05/2019 | Valor: R$ 525,00
Numero: 4758 | Data: 17/05/2019 | Valor: R$ 525,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.057 | Data: 26/08/2019 | Credor: INOPLAST INOVACAO EM SERV DE INJ DE PLASTICOS LTDA | Valor: R$ 525,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.26.057 | Data: 26/08/2019 | Credor: INOPLAST INOVACAO EM SERV DE INJ DE PLASTICOS LTDA | Valor: R$ 525,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9