Nota de empenho
Emitida:
20/05/2019
20/05/2019
Valor:
R$ 1.915,91
R$ 1.915,91
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
J. ARY TECIDOS LTDA.
J. ARY TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.023
Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 1.915,91
Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 1.915,91
Notas Fiscais:
Numero: 39190 | Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 1.915,91
Numero: 39190 | Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 1.915,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.028 | Data: 26/08/2019 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 1.915,91 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P08.26.028 | Data: 26/08/2019 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 1.915,91 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4