Nota de empenho
Emitida:
08/05/2019
08/05/2019
Valor:
R$ 1.147,29
R$ 1.147,29
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.073
Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 1.147,29
Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 1.147,29
Notas Fiscais:
Numero: 14253 | Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 1.147,29
Numero: 14253 | Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 1.147,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.055 | Data: 26/08/2019 | Credor: REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | Valor: R$ 1.147,29 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.26.055 | Data: 26/08/2019 | Credor: REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | Valor: R$ 1.147,29 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6