Nota de empenho
Emitida:
08/05/2019
08/05/2019
Valor:
R$ 106.483,50
R$ 106.483,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNCIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNCIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Contrato
Liquidações
P06.25.021
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 5.734,00
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 5.734,00
Notas Fiscais:
Numero: 4381 | Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 5.734,00
Numero: 4381 | Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 5.734,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.019 | Data: 04/07/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.734,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.04.019 | Data: 04/07/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.734,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.31.003
Data: 31/07/2019 | Valor: R$ 14.150,00
Data: 31/07/2019 | Valor: R$ 14.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 4477 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 14.150,00
Numero: 4477 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 14.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.028 | Data: 28/08/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 14.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.28.028 | Data: 28/08/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 14.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.19.011
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 11.880,50
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 11.880,50
Notas Fiscais:
Numero: 4627 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 11.880,50
Numero: 4627 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 11.880,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.030 | Data: 25/09/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 11.880,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.25.030 | Data: 25/09/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 11.880,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.19.012
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 18.919,50
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 18.919,50
Notas Fiscais:
Numero: 4626 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 18.919,50
Numero: 4626 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 18.919,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.031 | Data: 25/09/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 18.919,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.25.031 | Data: 25/09/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 18.919,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.16.004
Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 5.183,00
Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 5.183,00
Notas Fiscais:
Numero: 4982 | Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 5.183,00
Numero: 4982 | Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 5.183,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.014 | Data: 23/10/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.183,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.23.014 | Data: 23/10/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.183,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.27.005
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 4.000,00
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 5147 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 4.000,00
Numero: 5147 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 4.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.013 | Data: 28/11/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.28.013 | Data: 28/11/2019 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X