Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 73.386,50
R$ 73.386,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P07.02.024
Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 35.126,00
Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 35.126,00
Notas Fiscais:
Numero: 139 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 35.126,00
Numero: 139 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 35.126,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.016 | Data: 04/07/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 35.126,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.04.016 | Data: 04/07/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 35.126,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.21.004
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 21.999,50
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 21.999,50
Notas Fiscais:
Numero: 144 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 21.999,50
Numero: 144 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 21.999,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.032 | Data: 28/08/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 21.999,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.28.032 | Data: 28/08/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 21.999,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.24.034
Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 16.261,00
Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 16.261,00
Notas Fiscais:
Numero: 147 | Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 16.261,00
Numero: 147 | Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 16.261,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.033 | Data: 25/09/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 16.261,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.25.033 | Data: 25/09/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 16.261,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X