Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 171.825,00
R$ 171.825,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.17.004
Data: 17/05/2019 | Valor: R$ 13.836,80
Data: 17/05/2019 | Valor: R$ 13.836,80
Notas Fiscais:
Numero: 736 | Data: 17/05/2019 | Valor: R$ 13.836,80
Numero: 736 | Data: 17/05/2019 | Valor: R$ 13.836,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.031 | Data: 17/05/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 13.836,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.17.031 | Data: 17/05/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 13.836,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.27.009
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 15.530,00
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 15.530,00
Notas Fiscais:
Numero: 746 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 15.530,00
Numero: 746 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 15.530,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.005 | Data: 04/07/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 15.530,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.04.005 | Data: 04/07/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 15.530,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.21.002
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 10.295,70
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 10.295,70
Notas Fiscais:
Numero: 761 | Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 10.295,70
Numero: 761 | Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 10.295,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.011 | Data: 28/08/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 10.295,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.28.011 | Data: 28/08/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 10.295,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.23.014
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 15.840,30
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 15.840,30
Notas Fiscais:
Numero: 781 | Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 15.840,30
Numero: 781 | Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 15.840,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.025 | Data: 25/09/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 15.840,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.25.025 | Data: 25/09/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 15.840,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.18.023
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 13.345,80
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 13.345,80
Notas Fiscais:
Numero: 793 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 13.345,80
Numero: 793 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 13.345,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.002 | Data: 23/10/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 13.345,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.23.002 | Data: 23/10/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 13.345,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P11.25.012
Data: 25/11/2019 | Valor: R$ 28.093,00
Data: 25/11/2019 | Valor: R$ 28.093,00
Notas Fiscais:
Numero: 803 | Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 28.093,00
Numero: 803 | Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 28.093,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.019 | Data: 29/11/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 28.093,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.29.019 | Data: 29/11/2019 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 28.093,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P12.23.009
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 20.613,60
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 20.613,60
Notas Fiscais:
Numero: 810 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 20.613,60
Numero: 810 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 20.613,60