Nota de empenho
Emitida:
30/04/2019
30/04/2019
Valor:
R$ 1.617,26
R$ 1.617,26
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.015
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 1.617,26
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 1.617,26
Notas Fiscais:
Numero: 174290 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 1.617,26
Numero: 174290 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 1.617,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.062 | Data: 18/06/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 1.617,26 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.18.062 | Data: 18/06/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 1.617,26 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6