Emitida:
17/04/2019
Valor:
R$ 7.670,92
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
01/03/2019
Valor:
R$ 1.015.534,58
Liquidações
P04.29.026
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 7.670,92
Notas Fiscais:
Numero: 174185 |
Data:
25/04/2019
| Valor: R$ 7.670,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.046 | Data:
18/06/2019
| Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
| Valor: R$ 7.670,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6