Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 562,40
R$ 562,40
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA ME
SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MASCARAS E FANTASIAS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MASCARAS E FANTASIAS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.08.042
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 562,40
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 562,40
Notas Fiscais:
Numero: 234 | Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 562,40
Numero: 234 | Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 562,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.025 | Data: 03/09/2019 | Credor: SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA ME | Valor: R$ 562,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.03.025 | Data: 03/09/2019 | Credor: SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA ME | Valor: R$ 562,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9