Nota de empenho
Emitida:
20/03/2019
20/03/2019
Valor:
R$ 5.112,45
R$ 5.112,45
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E LOCADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E LOCADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.095
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 5.112,45
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 5.112,45
Notas Fiscais:
Numero: 56392 | Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 5.112,45
Numero: 56392 | Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 5.112,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.035 | Data: 18/06/2019 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 5.112,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.18.035 | Data: 18/06/2019 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 5.112,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6